关于攀枝花市2018年市本级预算调整方案的审查报告(摘登) 市人大财经委员会
更新时间:2018-11-05  来源:攀枝花日报

    2018年10月24日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

  市人大财经委员会

  市人民政府提出调整2018年市本级预算报告后,市人大财经委员会听取了相关部门的情况汇报,并召开全体委员会对《关于攀枝花市本级2018年预算调整方案的报告》进行了初步审查,现将审查情况报告如下:

  在今年的预算执行中,因为政府性基金收入、创新政府资源配置收益发生了较大变化,同时省财政给我市本级下达了地方政府债券,市本级财力和支出都发生相应变化,因此市人民政府提出了预算调整的报告。具体调整方案如下:

  一、一般公共预算

  2018年,市十届人大四次会议审查通过的市本级一般公共预算总收入为660,500万元,总支出为660,500万元。经过本次调整后,总支出为587,557万元(一般公共预算支出为423,159万元、地方政府一般债务还本支出为27,230万元、补助下级和上解上级、援助其他地区支出137,168万元),调减72,943万元。原因是:

  今年一般公共预算动用预算稳定调节基金19,399万元,加上省里下达的应纳入一般公共预算管理的地方政府债券收入27,230万元和增加的政府性基金预算调入40,000万元,品叠减少的国有资本经营预算调入的159,572万元后,市本级财力减少72,943万元。所以,相应调减市本级一般公共预算总支出72,943万元,其中:调减市本级一般公共预算支出100,173万元,调增市本级地方政府一般债务还本支出27,230万元(偿还省转贷的地方政府债券22,030万元、偿还外国政府贷款4,400万元、偿还商业银行贷款800万元)。

  二、政府性基金预算

  市十届人大四次会议审查通过的市本级政府性基金预算收入为73,000万元,总支出为79,664万元。经过本次调整后,收入为221,300万元,调增148,300万元;总支出为192,464万元(主要用于政府性债务还本付息、花城新区土地整理和重大项目建设等),调增112,800万元。原因是:

  今年国有土地使用权出让收入增加139,800万元,国有土地收益金收入增加6,500万元,城市基础设施配套费增加4,000万元,品叠其他政府性基金收入减少2,000万元后,政府性基金预算收入应调增148,300万元。财力和支出方面,品叠增加的148,300万元和省里下达的应纳入政府性基金管理的地方政府债券收入4,500万元、调出到一般公共预算的40,000万元后,市本级财力增加112,800万元,所以相应调增市本级政府性基金总支出112,800万元。

  三、国有资本经营预算

  市十届人大四次会议审查通过的市本级国有资本经营预算收入为305,630万元,总支出为145,868万元。经过本次调整后,收入为630万元,调减305,000万元;总支出为440万元,调减145,428万元。原因是:

  今年创新政府资源配置收益无法实现,所以调减市本级国有资本经营预算收入305,000万元。财力和支出方面,品叠收入减少和调出资金后,财力减少145,428万元,所以相应调减市本级国有资本经营预算支出145,428万元。

  四、社保基金预算

  市十届人大四次会议审查通过的市本级社保基金预算收入为248,225万元,支出为234,696万元,滚存结余为198,741万元。经过本次调整后,收入为260,453万元,调增12,228万元;支出为284,402万元,调增49,706万元;滚存结余为161,263万元,调减37,478万元。原因是:

  今年失业保险基金收入增加2,172万元、城镇职工基本医疗保险基金收入增加2,346万元、工伤保险基金收入增加1,510万元、生育保险基金收入增加304万元、城乡居民基本医疗保险基金收入增加5,786万元、城乡居民基本养老保险基金收入增加110万元后, 2018年市本级社保基金预算收入相应调增12,228万元。按照“滚动平衡”的原则,相应调增市本级社保基金预算支出49,706万元(调增失业保险基金支出1,248万元、调增城镇职工基本医疗保险基金支出41,293万元、调增城乡居民基本医疗保险基金支出6,220万元、调增城乡居民基本养老保险基金支出945万元);调减市本级社保基金预算滚存结余37,478万元。

  财经委员会认为:市人民政府提出调整预算的理由充分,调整的项目及数额明确,预算调整方案符合预算法等相关法律法规政策规定和当前我市经济社会发展的实际情况。因此,财经委员会建议本次人大常委会议同意市人民政府《关于攀枝花市本级2018年预算调整方案的报告》,批准2018年市本级预算调整方案。

  财经委员会建议:面对目前经济形势依然严峻、财政收支矛盾依然突出的情况,要做好增收节支工作,积极向上级争取更多的支持,继续优化支出结构,加强预算管理,进一步落实部门预算执行和项目绩效评价主体责任,提高财政资金使用效益。

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